在财务工作中，对于用友软件操作时可能会遇到需要取消凭证的情况。下面将详细介绍用友取消凭证的操作步骤以及相关注意事项。
首先，要进行取消凭证操作，前提是该凭证已经完成记账、审核等流程。取消凭证一般要经历反记账、反审核等步骤。
反记账操作：在不同版本的用友软件中，反记账的方式略有不同。以用友U8为例，需要先进入总账系统，点击“期末”菜单，选择“对账”，在弹出的窗口中，同时按下Ctrl+H组合键，系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”，然后点击“确定”。接着，在“凭证”菜单中会出现“恢复记账前状态”选项，点击该选项，选择要恢复的记账前状态，如“最近一次记账前状态”或“月初状态”，点击“确定”，输入账套主管密码后，点击“确定”即可完成反记账。
反审核操作：反审核是指取消凭证的审核标记，使凭证可以被修改或删除。进入“总账系统”，点击“凭证”菜单，选择“审核凭证”，在凭证审核窗口中，选择要取消审核的凭证范围，点击“确定”，系统会列出符合条件的凭证列表。在凭证列表中，双击要取消审核的凭证，进入凭证审核界面，点击“取消审核”按钮，该凭证的审核标记就会被取消。
删除凭证操作：当完成反记账和反审核后，如果要彻底取消该凭证，可以进行删除操作。在“填制凭证”界面，找到要删除的凭证，点击“制单”菜单，选择“作废/恢复”，凭证左上角会出现“作废”字样。然后点击“制单”菜单，选择“整理凭证”，在弹出的“凭证期间选择”窗口中，选择要整理的凭证所在期间，点击“确定”，系统会列出该期间内的所有作废凭证，选择要删除的作废凭证，点击“确定”，系统会提示是否要整理凭证断号，根据实际情况选择“是”或“否”即可。
在进行用友取消凭证操作时，也有一些注意事项需要关注。以下通过表格形式进行说明：
注意事项 具体说明 数据备份 在进行任何重要操作前，尤其是涉及凭证取消等可能影响财务数据的操作，一定要对财务数据进行备份，以防数据丢失或错误。 权限控制 只有具有相应权限的用户才能进行反记账、反审核和删除凭证等操作。确保操作人员具备合法的操作权限。 审计要求 取消凭证可能会影响财务审计工作，在取消凭证前，要考虑审计的要求和规定，确保操作符合相关法规和公司内部制度。 操作顺序 必须按照反记账、反审核、删除凭证的顺序进行操作，不能颠倒顺序，否则可能会导致系统出现错误。总之，在用友软件中取消凭证需要按照正确的操作步骤进行，同时要注意相关的注意事项，以确保财务数据的准确性和安全性。